环境管理物质稽核表GP-03-17

威进电子(清远)有限公司 环 境 管 理 物 质 稽 核 表 □ 供应商稽核 评 项 目 价 1.环境系统

□ 自我稽核 SONY 稽核重点项目 判定标准和重点方法 评 价

1.环境系统 稽核结果 Responsible Targetdate

是否有记载环境关联物质之相关内容 是否有经营责任者承认的环境方针 环境方针中无明确的记载,而在下一级文 件中明确记载也可。 确认环境方针的文件上的经营负责人签 字、日期

1-1 环境方针 (环 * 境管理) .适用于 SONY (SS-00259)之要 求事项

是否有对环境方针之目的、目标进行定期 原则上 1 年 1 次修改,不在环境方针处, 的重新估计、修订 而在下一级文件中定期修改也可

对应法规限制或 SS-00259 的修订及时进行 与法规及客户要求事项相对应的随时重新 * 修改,以使相关的公司内规则,规格等内 评估动作是否有在执行 容相适应。 是否有 SS-00259 规制对象物质一览表。 1-2 法规及顾客要 求事项

确认限制对象物质一览表。

作为公司内的规则,要明确环境管理负责 环境管理责任人的责任,权限,职务是否 人的责任、权限、指责,环境管理组织以 明确 及环境管理负责人的任命人要明确 要有环境关联物质相关专业知识的人才/组 是否具备环境关联物质专业知识的人才或 织(确认该人才/组织)。必要的环境信息应 组织 在公司内得以展开,运用(确认信息发布方 法、频度、内容)。 不仅是禁止物质的规定,还要制定出内容 是否拟定了有关全废,削减物质的削减计 可行的全废物质的削减及向代用材料变更 * 划 的计划。 全废,削减计划是否在 SS-00259 所指定的 上述计划应在 SS-00259 中指定的全废目标 全废目标期限以内 期限内。 是否确定了计划,及其实施的环境管理责 有选定环境管理推进负责人,确认计划实 任者,有无确认工作进度 施的进展,并且该进展符合上述计划。

1-3 环境计划 .将基于环境方针 制定的计划系统化

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