外购产品报价流程图

外购产品报价流程 销售人员 开始 按询价的 信息出沟 通单发到 技术部 按询价的信息 出沟通单发到 采购部通知采 购对外询价 技术部确认 非我公司自 主生产产品 并告知销售 管理专员

销售管理专员

技术部

采购部

财务部经理

销售管理部经 理

总经理

询价

采购部对 外询价

将外购厂 家报价交 与销售管 理部

将采购部对外 询价结果交于 技术部审核

根据询价结 果按公司价 格政策出具 报价方案沟 通单

财务经理就技 术部给出的报 价方案进行审 核签字

销售管理部经 理就报价方案 进行审核签字

总经理签字 确认

结束

按技术部出具 的报价方案编 辑报价表发给 销售人员

外购产品报价流程图

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