出差报销单
差 旅 费 报 销 单 单位: 出发 月日时 地名 到达 月日时 地名 伙食补助 人 交通 交通费 数 工具 金 额 天数 金额 其他补助 项目 住 宿 费 市内车费 邮 电 费 未卧补助 其 他 借款人姓名
出差 金额 事由 出差人 姓 名 职 务 附 件
天数
张 0.00 予 借 旅 费
合 计
0.00
0.00
报销 总额
人民币 (大写)
零 元 零 角 零分 审核: 出纳:
¥
领款人:
补领金额 退还金额
0.00 0.00
单位负责人:
审核:出纳:领款人:单位负责人: