出差报销单

差 旅 费 报 销 单 单位: 出发 月日时 地名 到达 月日时 地名 伙食补助 人 交通 交通费 数 工具 金 额 天数 金额 其他补助 项目 住 宿 费 市内车费 邮 电 费 未卧补助 其 他 借款人姓名

出差 金额 事由 出差人 姓 名 职 务 附 件

天数

张 0.00 予 借 旅 费

合 计

0.00

0.00

报销 总额

人民币 (大写)

零 元 零 角 零分 审核: 出纳:

领款人:

补领金额 退还金额

0.00 0.00

单位负责人:

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审核:出纳:领款人:单位负责人:

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