集团管控流程与制度清单(参考样表)
集团管控流程与制度清单(参考样表) 部门：财务部 编号 责任人：*** 支持制度 集团财务核算制度 预算编制流程 集团预算管理制度 预算管理流程 预算调整流程 预算分析流程 融资管理流程 资金收支计划管理流程 集团资金管理制度 资金管理流程 对外担保管理流程 募集资金使用流程 现金管理流程 账户管理流程 集团成本管理制度 成本标准制定流程 税费缴纳流程 税收管理制度 税务稽查流程 汇算清缴流程 项目清算流程 集团固定资产管理制度 资金报表报送流程 集团会计报表管理制度 会计报表管理流程 税务报表报送流程 统计报表报送流程 财务报表报送流程 外派财务人员管理制度 集团财务审批制度 集团财务审批总流程 外派财务人员问责流程 管理费用审批流程 销售费用审批流程 借款审批流程 集团发票管理制度 集团统计管理制度 集团财务检查制度 集团应收账款管理制度 集团存货管理制度 集团统计管理总流程 内部发票管理流程 外部发票管理流程 统计管理流程 财务检查流程 应收账款管理流程 存货管理流程 制定时间：2014年9月1日 二级流程 编号 三级流程
集团管控流程与制度清单（参考样表）
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