公司三阶文件 文件名称 风险定单管理程序 风险定单接单： 5.2 风险定单接单：

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V1.1 2/4

5.2.1 业务部在接到风险定单时候，首先要提出《风险定单评审单》 ,经过部门经理审核，转 交市场部产品经理，由其组织技术中心、物控部、生产部、工程部、质量中心、业务部进行风险 评估， 并在 《风险订单评审单》 上对风险的大小、 有可能给公司带来的潜在影响和损失签署意见， 然后提交总经理批准，经过批准后的风险订单方可接单；市场部负责把经过批准后的《风险订单 评审单》发到上述参与评审的相关部门； 5.2.2 市场部产品经理应及时组织相关部门对“风险定单的设计开发、物料采购、样机测试试 生产、过程检验、出货检验等方面进度进行协调” ,并编制项目进度表，由各部门参加人员签字 确认，研发设计阶段由产品经理根据项目进度进行跟踪协调，待 BOM 建立后，由物控部进行后续 跟踪。 风险定单测试结果确认： 5.3 风险定单测试结果确认： 5.3.1 研发中心项目工程师在接到测试报告，应在三个工作日内确定对测试报告中的不合格项 进行评估， 并确定哪些项目需要更改？哪些项目不需要更改？并给出更改完成的具体日期和不需 要更改的理由；品管部测试室根据研发中心项目工程师给出的整改日期进行跟踪验证； 5.3.2 必要时，研发中心项目工程师可以直接与客户工程师联系并确认，得到客户的确认资料 后，打印出来做为测试报告的附页，和追溯的依据； 5.3.3 如果时间充足，研发中心项目工程师可以寄样机到客户处，由客户对样机功能、性能进 行测试、验证。 风险定单生产过程控制： 定单生产过程控制 5.4 风险定单生产过程控制： 5.4.1 烧录室程序烧录员必须接到测试室测试报告，方可进行程序烧录； 5.4.2 生产部按照《生产过程控制程序》进行组织物料、人员，进行生产，确保生产过程可控； 5.4.3 研发中心项目工程师在风险定单产品投产时，所有设计输出资料(BOM 单、设计计算说 明书、检验标准、至少有样品测试报告)应及时输出，并应到产线指导生产，对产线出现的问题， 按《不合格品控制程序》执行，进行原因分析，改善对策回复； 5.4.4 品管部参照研发提供的“BOM 单、设计计算说明书、检验标准”等对风险定单产品进行 检验，按照《过程检验与试验控制程序》《不合格品控制程序》《最终检验与试验控制程序》执 、 、 行。 5.5 风险定单出货控制 出货控制： 5.5 风险定单出货控制： 5.5.1 品质工程师应针对风险定单产品， 提供风险定单产品

出厂检验报告给研发中心项目工程 师及研发中心经理评估出货风险并签署意见； 5.5.2 由研发中心把签署意见后的出厂检验报告提交公司总经理裁决，做为产品最终放行的依 据。 5.6 风险定单产品跟踪： 5.6 风险定单产品跟踪： 5.6.1 业务员应持续关注、跟踪“风险定单产品”在客户处使用情况，并把客户的验证结果及