C-TPAT检查表
C-TPAT检查表
张家港泰盛科技有限公司 C-TPAT内审检查表 序号 标准﹕CTPAT
检查内容
审核结果 YES NO YES(《人事工作指引》,负责 人总经理，经理助理面试，各 个岗位的标准不同) YES(进行，《人事工作指引 》) 员工档案，离职后一年，管理 部专人负责 厂证及访客证管理制度，登记 YES YES
1 2 3 人事安全
1﹑筛选新员工的程序是什幺?负责人是谁?谁面式?对于不同类型的员工是否有不同的筛选标准? 2﹑是否对即将雇佣的员工进行背景调查﹐程序是什幺? 1﹑新员工应填写何种类型的文件? 2﹑新员工的人事档案应保存多久? 3﹑谁可以查看员工档案?如何限制查看? 1﹑对新进员工的厂牌和钥匙是如何发放的? 是否对领用情况进行了登记?
4
5 1﹑对已辞职的员工是否及时收回证件和厂区钥匙﹐是否取消了其进入计算机系统的资格 ? 表格编号:Form-06 生效日期:1-5-2006 制定: 审定: 1﹑是否有提供给员工安全意识的培训计划? 6 2﹑给新员工是否进行了安全意识培训﹐是否制定了相关的培训教材? 能力意识和 1﹑对安全意识是否传达到了公司的所有人员? 培训 2﹑对关键岗位的员工是否进行了特殊培训? 1﹑针对一般性的内容﹑所有人员必需要知道的意识问题﹐人事部是如何传达到每一个员工的? 1﹑建筑物是否上能抵抗非法进入的材料建成的? 2﹑ 工厂四周是否有足够高的围墙环绕? 3﹑工厂内外是否有足够的照明? 1﹑对工厂内外是否有定期检查﹐以防外来侵入? 2﹑保安员是否执行每天24小时﹑每周7天值勤? 1﹑是否有安装安全设施(如闭路电视监控系统)来监督工厂围墙﹑所有建筑物和区域? 2﹑相关的监控资料是否进行了保存? 1﹑是否有内部联络系统联络保安员及外部联络系统联络本区的执法机关? 1﹑员工或访客是否可以在工厂内停放车辆?是否有指定的停车场所?谁负责监控停车区域? 2﹑对空柜和满柜是否有单独的储存区域? 实体安全
7 8 9
YES YES YES
10
YES
11 12 13
YES YES YES(访客禁止在厂内停放车 辆，空柜满柜区域隔离)
1/8
张家港泰盛科技有限公司
