公司三阶文件 文件名称: 文件名称 风险定单管理程序 目的： 1.0 目的：

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V1.1 1/4

规范公司风险定单流程， 确保风险定单的生产、 产品质量、 技术等问题得到及时有效地解决， 更好的服务客户，有效的规避风险。 适用范围： 2.0 适用范围： 适用于已验收合格但经检验依然存在质量隐患而未有改进及所有未验收产品的接单、设计、 生产、检验、交货全过程管理。 定义： 3.0 定义： 3.1 风险定单： 所有未验收产品或未按照公司正常流程执行的定单， 有一定的质量隐患或风险， 此类定单均视为风险定单； 3.2 未验收产品：产品设计开发输出的产品，经测试室软件测试或试生产验证测试不符合国家 标准、行业标准、企业标准、设计计算说明书的项目或不能满足客户使用要求的产品，也未能通 过公司相关部门验收的产品，统称未验收产品。 职责： 4.0 职责： 4.1 研发中心：负责对未验收产品提供测试、生产、检验全过程的技术支持和指导服务并参与 出货风险评估，主导未验收产品的全程技术支持； 4.2 内贸部：负责对未验收产品的风险评估、客户意见的反馈、客户交货期的协调等； 4.3 外贸部：负责对未验收产品的风险评估、客户意见的反馈、客户交货期的协调等； 4.4 品管部：负责对未验收产品的测试、来料检验、过程控制及出货检验并对检验过程中发现 的问题及时反馈研发中心项目工程师处，对测试结果及时跟催、验证； 4.5 物控部：负责未验收产品的生产计划、指挥协调、进度跟催等。 4.7 市场部：负责参与对未验收产品的风险评估，并负责对未验收产品进度的总协调。 4.8 供应部：负责风险定单物料的采购及跟催。 4.9 生产部：负责生产过程组织及按时保质保量的交货。 4.10 工程部：负责对未验收产品的工艺准备及生产过程指导，参与风险评估。 5.0 程序： 程序： 风险定单界定： 5.1 风险定单界定： 5.1.1 未通过验收的产品，分为常规产品未通过验收和客户定制产品未通过验收两种； 5.1.2 常规产品未通过验收，而研发中心项目工程师根据品管部测试室测试报告修改产品设计 内容，还没有得到测试室的测试验证期间，业务部所接的定单； 5.1.3 客户定制产品，由于交期紧，研发周期短，测试过程中或试生产过程中发现的不良现象， 未得到改善后确认，或设计验证没有进行完(如试生产测试未进行，只进行了简单的功能性能测 试) ,而交期特别紧的状况下生产的定单。 5.1.4 已经通过验收的产品，发现有重大质量隐患的，经过分析是属于设计原因造成的，需要 重新修改、设计的产品，重新提交测试、验

证阶段，而业务人员又接到定单的产品。