ISO14001：2004内审检查表
審核檢查記錄表 受審部門 審核員 依據的標准 要素 4.1總要求 ISO14001:2004 審核內容 組織的環境體系如何建立？組織如何確定怎樣完成？ 該EMS有效嗎？請說明？該標准的要求？ 持續改進如何實現的，目前體系文件是否有變更？ 環境管理體系文件中是否有針對環境問題的組織簡介？ 以及生產工藝簡介、文件發放清單等？最高管理者是 否簽署了環境管理體系？環境管理體系是否覆蓋了 ISO14001的所有條款？ 4.2環境方針 方針什么時候被評審？如何與員工就方針進行溝通？ 公司是什么時候與新進員工進行溝通？ 怎樣讓環境方針有效的公布？通環境方針？ 如方針有修正，如何再公布？組織活動的性質和環 境影響是什么？組織產品的性質和環境影響是什么？ 4.3.3環境目 標、指標和 管理方案 公司是否制定環境目標、指標和管理方案？ 目前指標是否得到落實？目標指標是否定期評審和 修訂？是否考慮重大因素、法規要求和相關要求？ 相閱 交談 交談 查閱 審核方式 總經理、管理者代表 部門負責人 審核日期 審核的要素 2010/7/27/10:00 4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.4.4、4.5.5、4.6 審核記錄 結論
4.4.1組織結構 公司如何把每個部門的運行情況以及各部門人 和職責 員職責傳達給各位員工？ 誰是管理者代表？ 最近一次管理體系執行報告是什么時候？ 管理代表者是否對體系的建立、實施和維護負責？ 是否向最高管理者報告體系的運行情況？ 交談 查閱
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