财务销售收款及合同签章流程
财务销售收款及合同签章流程
1. 主办会计依据最新价目表及公司各项优惠政策对认购协议进行审核并签字确认，认购协
议书价格为合同最终价格（附各项优惠审批单及价格确认计算表）；
2. 出纳依据主办会计审核后的认购协议及附件收取定金，开具收据，将认购书和收据交付
客户，并登记销售收款表；
3. 办理按揭的客户，定金收取7日内营销部要收齐按揭客户资料递交银行预审，预审通过
后及时通知客户交纳首付款，出纳收回客户认购协议、收据，收齐首付款后通知主办开具正式发票，出纳在发票上签名确认收款后将发票联交付客户，并通知销售部与客户签订正式合同，营销部与银行客户沟通及时办理按揭手续；
4. 一次性付款或分期付款客户，定金收取7日内营销部通知客户缴纳首付款，财务收齐首
付款、开具发票（发票上收款人必须签名确认），营销部与客户签定正式合同；
5. 正式合同递交主办审核后附认购协议转财务经理签法人章；
6. 出纳编制销售收款日报表并附认购协议、优惠单、发票（收据）记帐联等附件递交财务
经理审核后转主办会计记帐（附预售收入日报表表样）；
7. 换票换据时必须要求客户交还原票据，如客户遗失原票据须出具《发票（收据）遗失声
明》和原票据存根（记帐）联复印件及身份证复印件；
8. 主办与出纳要经常核对销售情况保证帐实相符。
财务付款流程
1. 日常办公、招待费用，总经理审批，财务经理审核后，出纳凭据付款，
2. 工程款项、营销费用等总经理审核，财务经理审核，董事长（财务总监）审批后根据资
金计划合理安排支出
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