物料采购制度

一、请购单

1、请购单应按照库存量管制基准，用料预算，并参与库存情形开立《请购单》，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。

2、来源与需用日期相同的物品材料，可以用一单多品方式提出请购。

3、特殊情况需按紧急情况办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。

4、日常用品由仓管按月实际耗用状况，并考虑库存条件填具《请购单》办理请购。

二、采购规定

1、采购主要的材料由总经理或总经理指派专人协助办理采购。

2、采购应按材料使用及采购特性选择最有利的方式进行采购。

（1） 集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购，经核定材料

项目通知各请购部门提出请购计划，报采购定期集中办理。

（2） 长期报价采购：凡经常使用且使用量较大的材料，采购应事先选定厂商，

仪定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出申请。

（3） 采购应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期

限，并通知各有关部门。

三、采购作业

1、价格

（1） 采购人员接《请购单》后，应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去

的采购记录或厂方提供的报价，精三家以上的供应商进行价格对比。

（2） 如果报价、规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附

有关资料，并于《请购单》上予以注明，报请主管核发并转使用部门或请

购部门签注意见。

（3） 采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，应立即指定经办人员先做询

价、议价，待接到请购单后按一般采购程序优先办理。

2、订购

（1） 采购经办人员接到已经审批的《请购单》后，应向厂方寄发《订购单》并

以电话确定交货日期，要求供应方在送货单上注明其编号。

（2） 分批交货时，采购人员应在《请购单》上分批交货的注明以利识别。

3、进度控制

采购人员未能按既定进度完成采购时应说明原因，转送请购部门与请购部门共同拟定处理对策。

四、价格品质复核

1、价格复核

（1） 采购人员应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价

格审核的参考。

（2） 采购人员应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整的资料备

查。

北京粤港秀丽汽车装饰有限公司

2010.09.18