生产企业出口退税申报系统13.0

1、第一步、登陆系统（初次使用需要点击“系统维护”---“系统配置”---系统配置与修改---企业代码即海关、识别号、用户名称、计税计算方法：1.进料计算方法2.设置完成后重新登陆）-----用户名、密码----登陆---输入当前所属期（例如当月是3月即输入2月）点击申报系统操作指南； 2、第十一步反馈：正式审核反馈信息----税务机关反馈信息接收----浏览文档---确定----税务机关反馈信息处理---是----关闭（反馈的是上个月的数据，例如2月，反馈1月）；

3、第二步、免抵退税明细数据采集----出口货物明细申报录入----增加----记销售日期（录入出口明细日期，例如2月即录入2月28日，序号要自己输入0001、0002 四位数）---出口日期(报关单上的出口日期或发票上的装运日)—出口报关单号即海关编号+001 (有几个产品的后面要加001、002、003 即一个产品有一个报关单号要明细申报一次)----出口商品代码即报关单上的商品编号（与申报商品代码一致）--出口数量即发票上的数量（要根据计量单位是台还是千克来填列）----原币代码与报关单上一致（例如美元即USD）----原币离岸价即报关单上的总价---原币汇率（出口当月旧的汇率）要对应发票上的汇率或者进入网站中国人民银行货币政策司查询汇率（例如汇率6.1329即原币汇率613.29,）-----出口发票号即我司所开的发票号码---其余不用填列皆按回车键即可，如有不清楚的可查询下面的数据项说明------数据已通过校验----保存（注：报关单收齐，才可做明细申报录入，单据不齐全的，一般先放空，等预审回来后再进行修改），再将不齐的删除 4、单据齐全：第四步、免抵退税预申报----点击数据一致性检查（无跳出窗口即证明无问题）---生产明细申报数据-----确定----确定---远程申报----确定---关闭---打印第十一步的当期、前期出口货物免抵退申报明细表（会自动跳出申报页面，如无则需登录福建省国税局----出口退税预审模块）到此步即可知道进项税额转出的金额（即免抵退申报明细的第14列的退税率之差）和当月出口销售额，将这两个数记下来---生产企业预审---申报数据上传---浏览文件（远程申报时保存的文件，一般放在D盘的出口系统里面）---上传---查询（提示完成才可下载，按最近日期下载）---下载---保存（下载的是预审信息即福建国税网生产企业预审的时候下载的文件，一般放在U盘中）； 5.第五步、预审核反馈疑点调整----税 接收---预审信息中查找---是---出口信息情况不齐查询----预审疑点反馈查询---如有无此报关单的话，应做此步骤，不管有无此报关单皆应做第六步税务机关反馈信息处理---是（注：有一些无报关单的话应撤销申报表----撤销已申报数据---申报明细表---确定----确定，反馈时，人工挑选过有疑点的，无此报关单说明单据未齐全，可等几天后国税有信息，再进行处理）出口信息情况齐全的也应撤销申报明细；

6、第二步，出口货物明细申报录入，把单据不齐全的明细申报删掉----序号重排；

7、第六步、数据一致性检查（无问题即退出）---生产明细申报数据---确定—确定-----浏览U盘明细申报等泉州市国税局的内销申报完成----正式申报（明细申报中）----本地申报---U盘明细申报---正式申报---确定---关闭； 8、出口国税申报（泉州市国税局）填写报表与内销的增值税申报表一致（不一致的为：表一、17%税率的货物及加工修理修配劳务填内销的金额，

三、免抵退税的货物及加工修理修配劳务的开具其他发票销售额这行的销售额根据生产企业出口货物免抵退申报明细表，出口销售额的人民币金额填；附表二，出口要看征税率和退税率，不一致会出现不得免征和抵扣税额，不得免征的要填在表二第18栏免抵退税办法不得抵扣的进项税额中查询，这张表是根据预审反馈后齐全的进项税额转出，----保存;纳税申报表：第15栏免抵退货物应退税额应根据例如4月份应根据3月份免抵退税申报汇总表的第36栏填写档期应退税额，进项税额转出即表二的第18栏金额，其他的皆与内销的填法一致，保存—提交）

9、第八步、纳税申报数据采集---增值税申报表录入---增加（根据国税增值税纳税申报表填