采购管理制度2
他
内蒙古康福源肉制食品有限公司
文件编号 修改状态
KFY-SC-001 第 0 次修改 第1页 副总经理
版号 保密等级 共1页 总经理
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采购管理制度 执行主体 市场部
页码 监督主体
考核主体
采购管理制度 一 总则 为规范公司采购工作,特制定本制度. 二 采购原则 1. 严格执行询议价程序 物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量,价格,交货时间,售后 服务,资信,客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价 格,临时性应急购买的物品除外. 2. 采购会审,合同会签制度 物品采购,必须经过有关部门参与,调研汇总各方意见,经高管审核. 3. 职责分离 采购人员不得参与货物和服务的验收,采购货物质量,数量,交货等问题的解决, 应由市场部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 4. 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格,型号,数量相一致.在市 场条件不能满足市场部要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采 购单作参考. 5. 廉洁制度 三 违约处理 1. 货物出现延期后,市场部及时通知相关部门. 2. 货物出现质量问题后,由使用部门或技术部提出意见,报部门经理,交市场部处 理.市场部接到意见后,将情况上报主管副总经理,并按投诉做紧急处理,将情况 发邮件并书面报给供应商,要求供应商换货或退货. 3. 市场部与供应商协商不成的,或造成损失的,由财务部核算损失,市场部负责追 索.追索不成,由法院裁决. 四 审计监督 1. 采购全过程进行财务监督和审计.
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